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中方县住房和城乡建设局2017年决算公开

索引号:114312217406384483-2018-00027发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年10月19日公开责任部门:县住建局公开目录:财政信息

 

中方县住房和城乡建设局2017年度部门决算公开

 

第一部分(单位)情况

(一)基本情况。

主要职能:1、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

2、负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

3、负责县本级城市基础的建设和一定规模的城市扩建工程,负责县本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设。负责县本级规划区内燃气、建设档案管理。

4、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房地产企业等建设企业的资质管理。

5、承担规范和指导村建设的责任,承担推进全县建筑节能与建设科技进步的责任,负责县本级城市建设执法和房建开发执法工作,承担权限内全县住房和城乡建设局行政复议职责。

6、负责城建资金使用的监督和管理,负责县本级城市基础设施配套等建设行业行政规费的征收。

7、负责全县建筑装饰装修行业质量监督、管理、职业资格的审核。

8、负责住宅与房地产行政管理。

9、承担农村危房改造工作的责任。

机构情况:中方县住房和城乡建设局为正科级全额拨款行政单位。按照中方县人民办公室印发《中方县住房和城乡建设局主要职责和内设机构及人员编制规定》的通知,将规划局行政职责和合并到县住建局,目前全局设置9个内设股室,分别为办公室、人事教育股、计划财务股、行政审批服务股、政策法规股、城乡规划管理股、建筑工程管理股、城乡建设管理股、房产开发管理股;13个二级机构,分别为城建档案馆、乡村建设管理办公室、燃气管理站、城乡规划测量放线队、建设工程管理中心(加挂建筑施工管理站)、建设工程招投标办公室、建设工程交易中心、建设工程质量安全监督管理站、建筑工程质量检测站、规划设计室、城乡规划建设监察大队、城市管理行政执法大队、房产管理局。

人员情况:全局共计137人,全额编制97人,自筹人员40人.。按照中方县人民办公室印发《中方县住房和城乡建设局主要职责和内设机构及人员编制规定》的通知,将规划局行政职责及人员和合并到县住建局。

 

第二部分 中方县住房和城乡建设局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表        

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见附件)

 

第三部分 中方县住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

一、本部门2017年度年初结转和结余137.40万元,本年收入1,933.07万元,本年支出1,633.07万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余437.40万元。

二、本部门2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余51.70万元,本年收入154.80万元,本年支出146.80万元,年末结转和结余131.70万元。

三、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余85.70万元,本年收入385.06万元,本年支出165.06

万元,年末结转和结余305.70万元。

四、本部门2017年度缴入县级财政专户0万元,收到县级财政专户核拨收入0万元。

五、本部门三公经费支出情况:预算数130000元,决算数为76123.77元,其中公务用车购置及运行维护费预算数80000.00元,决算数为64863.77元,公务接待费预算数50000.00元,决算数11260.00元,因出国出(境)预算决算数均为0元。

六、本部门基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

七、其他重要事项的情况说明,机关运行经费支出情况:本部门2017年度机关运行经费12258071.58元,上年度为13788734.00元,比上年减少153万元,降低了11%,会议费支出情况:本年度无,上年度0元,压缩100%,培训费支出情况:本年度600元,上年度0元.政府采购支出情况:政府采购资金中一般公共预算支出106.46万元,政府性基金支出33.73万元。均为服务类项目,截至2017年12月31日资产合计16,481,461.06元,其中流动资产7,594,413.06元,固定资产8,853,148.00元,无形资产33,900.00元;流动负债3,220,398.23元。国有资产占用情况,本部门共有车辆1台为一般执法车。

八、预算绩效情况说明:2017年度我单位根年初工作规划和重点工作,围绕全面建成小康社会的发展蓝图,积极履行职责,强化本单位预算管理,较好地完成了年初工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程。部门整体预算支出管理情况得到提升。1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公经费”控制在年初预算以内,控制率为100%,公用经费开支符合财经制度,项目均严格实行了政府采购,控制率均为100%;2、预算执行情况控制较好。支出总额控制在年初预算总额以内,本年部门预算完成率达到了100%。

九、进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,不断提高部门决算信息质量。

 

第四部分  名词解释

 

机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

“三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

国有资产,是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。具体而言,国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产,国家资本金及其收益所形成的财产,国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产,对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

附件:中方县住房和城乡建设局2017年决算公开表.XLS

 

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