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中方县接龙镇2017年度部门决算公开

索引号:114312215765807496-2018-00017发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年10月22日公开责任部门:接龙镇公开目录:财政信息

第一部分  中方县接龙镇单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分  中方县接龙镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县接龙镇2017年度部门决算情况说明

第一部分  接龙镇概况

一、主要职能

1.主要职能:我镇位与中方县最东部。全镇共辖5个行政村、101个村民小组、农业人口9688人。主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔考核和监督干部经济和行政工作中重大问题的进行决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

二、部门决算单位构成  

1.机构情况:四办六中心。

2.人员情况:编制数52,实际人数为40,比上年减少1。因人员调动而产生变动。

第二部分  中方县接龙镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 中方县接龙镇2017年度部门决算情况说明

一、关于中方县接龙镇2017年度收入支出决算总体情况说明

年初结转结余12.99万元,本年度收入为788.48万元,其中政府性基金预算财政拨款收入20万,比上年度增加149.81万元,增长23%)。支出为788.48 万元,比上年度支出增加46.62万元,增长6%。主要变动原因:财政拨款及支出增加。

二、关于中方县接龙镇2017年度收入决算情况说明

1、本年度收入为788.48万元,其中一般公共预算财政拨款768.48万元,占总收入的97%;政府性基金预算财政拨款20万元,占总收入的3 %。

2、各项收入占总收入的比重:

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

239.95

30.43%


教育支出

2.6

0.33%


社会保障和就业支出

98.53

12.50%


医疗卫生与计划生育支出

68.29

8.67%


节能环保支出

22.11

2.80%


城乡社区支出

12.97

1.64%


农林水支出

291.63

36.99%


资源勘探信息等支出

5.96

0.76%


商业服务业等支出

2.00

0.25%


其他支出

18.00

2.28%


交通运输支出

1.45

0.18%


文化体育与传媒支出

24.99

3.17%


合计

788.48

100%


三、关于中方接龙镇2017年度支出决算情况说明

1、本年度支出788.48万元,其中基本支出522.69万元(包括人员经费351.64万元,日常公用经费171.05万元),占总支出的66%;其中项目支出265.79万元,占总支出的34%。

2、各项支出占总支出的比重:

收入名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

239.95

30.43%


教育支出

2.60

0.33%


社会保障和就业支出

98.53

12.50%


医疗卫生与计划生育支出

68.29

8.67%


节能环保支出

22.11

2.80%


城乡社区支出

12.97

1.64%


农林水支出

291.63

36.99%


资源勘探信息等支出

5.96

0.76%


商业服务业等支出

2.00

0.25%


文化体育与传媒支出

24.99

3.17%


交通运输支出

1.45

0.18%


其他支出

18.00

2.28%


合计

788.48

100%


四、关于中方县接龙镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入788.48万元(其中一般公共财政预算收入768.48万元,政府性基金预算财政拨款收入20万元),上年财政拨款收入603.33万元,今年比上年增加185.15万元。增加原因为财政拨款增加。本年财政拨款支出788.48万元(其中一般公共财政预算768.48万元,政府性基金预算财政拨款20万元)。

五、关于中方县接龙镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出788.48万元,上年财政拨款支出603.33万元,今年比上年增加185.15万元。增加原因为乡镇财政拨款增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比

支出名称

支出金额(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

239.95

30.43%


教育支出

2.6

0.33%


社会保障和就业支出

98.53

12.50%


医疗卫生与计划生育支出

68.29

8.67%


节能环保支出

22.11

2.80%


城乡社区支出

12.97

1.64%


农林水支出

291.63

36.99%


资源勘探信息等支出

5.96

0.76%


商业服务业等支出

2.00

0.25%


文化体育与传媒支出

24.99

3.17%


交通运输支出

1.45

0.18%


其他支出

18.00

2.28%


合计

788.48

100%


(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比

支出名称

支出决算数(万元)

年初预算数(万元)

差额(万元)

增减原因

一般公共服务支出

239.95

129.64

110.31

预算调整

教育支出

2.60

0.00

2.60

预算调整

社会保障和就业支出

98.53

46.38

52.15

预算调整

医疗卫生与计划生育支出

68.29

43.55

24.74

预算调整

节能环保支出

22.11

0.00

22.11

预算调整

城乡社区支出

12.97

15.76

-2.79

预算调整

农林水支出

291.63

253.21

38.42

预算调整

资源勘探信息等支出

5.96

6.12

-0.16

预算调整

商业服务业等支出

2.00

0.00

2.00

预算调整

文化体育与传媒支出

24.99

8.31

16.68

预算调整

交通运输支出

1.45

6.00

-4.55

预算调整

住房保障支出

0.00

8.91

-8.91


其他支出

18.00

0.00

18.00

预算调整

 

六、关于中方县接龙镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、本年一般公共预算财政拨款基本支出522.69万元,上年财政拨款基本支265.79出万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出构成及占比:

支出名称

基本支出(万元)

占总支出比例

备注

一般公共服务支出

205.70

39.35%


文化体育与传媒支出

24.99

4.78%


社会保障和就业支出

94.53

18.09%


医疗卫生与计划生育支出

65.29

12.49%


节能环保支出

1.91

0.37%


城乡社区支出

10.97

2.10%


农林水支出

107.89

20.64%


资源勘探信息等支出

5.96

1.14%


商业服务业等支出

2.00

0.38%


教育支出

2.00

0.38%


交通运输支出

1.45

0.28%


合计

522.69

100%


七、关于中方县接龙镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因。

 

指    标

预算数(万元)

决算数(万元)

差额(万元)

“三公”经费支出

18.43

18.43

0

      其中:因公出国(境)费




 公务用车购置及运行维护费

9.03

9.03

0

其中:公务用车购置费




公务用车运行维护费

9.03

9.03

0

公务接待费

9.40

9.40

0

2.“三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因。

指    标

本年度(万元)

上年度(万元)

增减%

原因

 “三公”经费支出

18.43

9.64

91.14

公务开支增加

其中:因公出国(境)费





 公务用车购置及运行维护费

9.03

3.54

154.95

运行维护增加

其中:公务用车购置费





公务用车运行维护费

9.03

3.54

154.95

运行维护增加

公务接待费

9.40

6.10

54.10

接待增加

3.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

项  目

预算数

统计数

栏  次

1

2

相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)


  2.因公出国(境)人次数(人)


  3.公务用车购置数(辆)


  4.公务用车保有量(辆)

1

 5.国内公务接待批次(个)

520

     其中:外事接待批次(个)


6.国内公务接待人次(人)

2050

     其中:外事接待人次(人)


  7.国(境)外公务接待批次(个)


  8.国(境)外公务接待人次(人)


 

八、关于中方县接龙镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年政府性基金预算收入20万元,上年政府性基金预算收入3万元,今年比上年增加17万元;本年政府性基金预算支出20万元,上年政府性基金预算支出3万元,今年比上年增加17万元,增加567%。

九、其他重要事项

(一)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆。

(二)预算绩效情况的说明。

我镇2017年度预算严格按照规定编制,认真执行,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效管理工作,更好地促使我乡的财政资金收支的规范和使用效益的提高。

中方县接龙镇人民政府 

2018年10月10日 

201810221515116001.XLS



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