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中方县花桥镇2017年度部门决算

索引号:11431221779004354C-2018-00027发布文号: 公开方式:主动公开 公开日期:2018年10月22日公开责任部门:花桥镇公开目录:财政信息

 


 

 

 

 

 

 

中方县花桥镇2017年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  中方县花桥镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中方县花桥镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方县花桥镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部分  中方县花桥镇概况

一、部门职责

我镇辖13个行政村、2个居委会,194个村民小组,现有耕地24926.89亩。主要职能有:落实国家政策,严格依法行政,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定。

二、机构设置

1.决算机构情况现为四办六中心

2.人员情况编制数76人,比上年减少13人;实际人数为93人,比上年增加5人。因人员调动而产生变动。

 

第二部分  中方县花桥镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

 

第三部分  中方县花桥镇2017年度部门决算情况说明

一、关于花桥镇2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入为2348.54万元,均为财政拨款收入2348.54万元,其中政府性基金预算财政拨款72.5万元),比上年度增加759.69万元,增长47.81%;支出为2348.54万元,比上年度支出增加759.69万元,增长47.81%。

二、关于花桥镇2017年度收入决算情况说明

收入名称

收入金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

705.35

30.03%


教育支出

5.00

0.21%


科学技术支出

5.00

0.21%


文化体育与传媒支出

35.75

1.52%


社会保障和就业支出

193.36

8.23%


医疗卫生与计划生育支出

189.20

8.06%


节能环保支出

130.99

5.58%


城乡社区支出

83.90

3.57%


农林水支出

692.44

29.48%


交通运输支出

24.28

1.03%


资源勘探信息等支出

245.77

10.46%


商业服务业等支出

4.00

0.17%


国土海洋支出

7.00

0.30%


其他支出

26.50

1.13%


合计

2348.54

100.00%


 

三、关于花桥镇2017年度支出决算情况说明

支出名称

支出金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

705.35

30.03%


教育支出

5.00

0.21%


科学技术支出

5.00

0.21%


文化体育与传媒支出

35.75

1.52%


社会保障和就业支出

193.36

8.23%


医疗卫生与计划生育支出

189.20

8.06%


节能环保支出

130.99

5.58%


城乡社区支出

83.90

3.57%


农林水支出

692.44

29.48%


交通运输支出

24.28

1.03%


资源勘探信息等支出

245.77

10.46%


商业服务业等支出

4.00

0.17%


国土海洋支出

7.00

0.30%


其他支出

26.50

1.13%


合计

2348.54

100.00%


 

四、关于花桥镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入2348.54万元(一般公共预算财政拨款2276.04万元, 政府性基金预算财政拨款72.5万元,比上年度增加759.69万元,增长47.81%%;支出为2348.54万元,比上年度支出增加759.69万元,增长47.81%%。

五、关于花桥镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出为2276.04万元,比上年度支出增加767.00万元,增长50.83%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

支出名称

支出金额(万元)

占总收入比例

备注

一般公共服务支出

705.35

30.99%


教育支出

5.00

0.22%


科学技术支出

5.00

0.22%


文化体育与传媒支出

35.75

1.57%


社会保障和就业支出

193.36

8.50%


医疗卫生与计划生育支出

189.20

8.31%


节能环保支出

130.99

5.76%


城乡社区支出

37.9

1.67%


农林水支出

692.44

30.42%


交通运输支出

24.28

1.07%


资源勘探信息等支出

245.77

10.80%


商业服务业等支出

4.00

0.18%


国土海洋支出

7.00

0.31%


其他支出

0

0.00%


合计

2276.04

100.00%


 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

1)一般公共服务支出年初预算为230.33万元,实际支出为705.35万元;

2)国防支出年初预算1.00万元,实际支出为0.00万元;

3)教育支出年初预算0万元,实际支出为5.00万元;

4)科学技术支出年初预算0万元,实际支出为5.00万元;

5)文化体育与传媒支出年初预算6.75万元,实际支出为35.75万元;

6)社会保障和就业支出年初预算138.22万元,实际支出193.36万元;

7)医疗卫生与计划生育支出年初预算131.91万元,实际支出189.20万元;

8)节能环保支出年初预算0万元,实际支出130.99万元;

9)城乡社区支出年初预算33.16万元,实际支出83.90万元;

10)农林水支出年初预算555.68万元,实际支出692.44万元;

11)交通运输支出年初预算6.00万元,实际支出24.28万元;

12)资源勘探信息等支出年初预算12.83万元,实际支出245.76万元;

13)商业服务业支出年初预算0万元,实际支出4.00万元;

14)国土海洋气象等支出年初预算0万元,实际支出7.00万元;

15)住房保障支出预算为21.26万元,实际支出为0万元;

14)其他支出年初预算0万元,实际支出26.50万元;

六、关于花桥镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

支出名称

基本支出金额

(万元)

占总支出比例

备注

工资福利支出

598.47

39.34%


商品和服务支出

556.06

36.55%


对个人和家庭的补助

162.88

10.71%


对企事业单位的补贴

200.00

13.15%


其他资本性支出

4.00

0.26%


合计

554.41

100.00%


 

七、关于花桥镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费总额及分项与年初预算数比较并说明增减变动原因

“三公”经费年初总额预算数为16.00万元,其中公务用车运行维护费3.00万元,公务接待费13.00万元;实际“三公”经费开支为16万元,其中公务用车运行维护费3.00万元,公务接待费13.00万元;无增减变动。

2. “三公”经费总额及分项与上年决算数比较并说明增减变动原因

指    标

行次

本年度

(单位:万元)

上年度

(单位:万元)

比上年增减

(单位:万元)

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

    2.“三公”经费支出

61

16.00

18.00

-2.10

-11.60

三公经费控制

      其中:因公出国(境)费

62

0.00

0.00

0.00

0.00


      公务用车购置及运行维护费

63

3..00

3.30

-0.30

-9.09

三公经费控制

       其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00


      公务用车运行维护费

65

3.00

3.30

-0.30

-9.09

三公经费控制

            公务接待费

66

13.00

14.80

-1.80

-12.16

三公经费控制

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

公务接待批次(批)

公务接待人数(人)

0

0

0

2

89

4350

 

八、关于花桥镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入72.5万元支出为72.5万元,年末无结余。

九、预算绩效情况说明

按照《预算法》规定及财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,我镇成立了预算绩效评价小组,镇长向明国为组长,人大主席赵文松为副组长,下设办公室在财政所,各部门配合切实做好预算绩效评价工作。做好部门预算绩效管理工作。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了我镇财政资金配置和使用效益。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出760.04万元,比2016增加459.22万元,增加152.66%。主要原因是:日常经费开支增加

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。截至201712月31日,本部门共有车辆2辆,价值17.76万元,一般公务用车;

 

 

第四部分  名词解释

机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 “三公” 经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 

 

201810221723143229.xls


 


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